中国共产主义青年团阿荣旗委员会2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

中国共产主义青年团阿荣旗委员会

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家关于共青团工作的方针政策和法律法规;领导全旗共青团工作。

2、研究和指导全旗共青团组织建设,探索各级共青团组织的设置和活动方式;负责全旗共青团员的管理和发展工作,协调、规划和指导共青团员教育工作。

3、负责指导并组织面向全旗青少年的思想理论教育和宣传文化活动,调查研究青少年思想动态和青少年工作情况,旗委、政府的有关决策提供依据。

4、对全旗有关青少年政策法律法规执行情况进行指导与监督;会同有关部门做好未成年人保护工作。

5、按干部管理权限协助干部管理部门管理共青团干部,制定全旗共青团干部培训规划并组织实施。

6、开展全旗青少年统战工作和青少年友好交流工作。

7、承担阿荣旗委、人大、政府及有关方面委托的青少年事务,协助阿荣旗委、政府处理协调与青少年利益相关的工作。

8、负责阿荣旗青联、学联和少先队工作委员会日常工作,负责全旗未成年保护委员会的日常工作。

9、承担阿荣旗委、政府和呼伦贝尔市团委交办的其他工作。

二、机构设置

团旗委机关设2个内设机构。

(1)组织宣传部

指导全旗共青团组织的组织建设、共青团干部队伍建设、共青团员队伍建设工作;协调管理在阿荣旗的共青团中央及共青团自治区和共青团呼伦贝尔市委委员、候补委员,全国、自治区和呼伦贝尔市青联、学联、少工委的成员;负责团旗委机关的党建及干部思想政治等工作;负责团旗委机关各部室年度实绩目标完成情况的考核工作。

负责全旗共青团宣传工作;指导并组织全旗共青团组织的文化、体育、艺术活动等;指导全旗青少年活动阵地建设;指导全旗青年志愿者活动;协调领导处理机关日常工作,协调机关政务工作;负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、财务、后勤管理等工作;负责机关的机构编制、人事工作。

(2)青工农学少部

   组织全旗城镇企事业单位和基层团组织开展各项活动;负责全旗青年企业家协会日常工作;负责全旗青少年合法权益保障工作;组织开展全旗有关青少年的法律、法规宣传教育活动,会同有关部门开展社区青少年工作;承担旗未成年保护委员会办公室、预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常工作。指导中专院校及初高中的共青团工作;指导全旗少年先锋队工作。

(3)人员情况 :年末编制人数本年度5人,上年度5人,与上年相比增减0人。行政人员5人,上年度5人,与上年相比增减0人。

年末实有人数本年度3人,上年度3人,与上年相比增减0人。在职人员3人,上年度3人,与上年相比增减0人。行政人员3人,上年度3人,与上年相比增减0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年预算收入为50.71万元,2019年度财政拨款收入为56.93万元,与年初预算相比增加6.22万元,增长12.27%,主要原因:本年财政拨款收入增加。2019年预算支出为50.71万元,2019年度决算支出为43.26万元,与年初预算相比减少7.45万元,减少14.69%,主要原因:本年减少办公费用支出,厉行节约。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计71.63万元,其中:本年收入合计56.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余14.7万元;支出总计71.63万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余28.37万元。与2018年度相比,收入总计增加11.42万元,增长19%;支出总计增加11.42万元,增长19%。主要原因:召开团代会。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计56.93万元,其中:财政拨款收入56.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计43.26万元,其中:基本支出43.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计71.63万元,其中:年初结转和结余14.7万元;支出总计71.63万元,其中:年末结转和结余28.37万元。与2018年度相比,收入增加11.42万元,增长19%;支出增加11.42万元,增长19%。主要原因:召开团代会。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计43.26万元,其中:基本支出43.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.26万元,其中:人员经费38.81万元,主要包括:“含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等,较上年增加12.11万元,主要原因是:人员增加一人;公用经费4.45万元,主要包括:“办公费、印刷费、咨询费等”,较上年减少15.55万元,主要原因是:本年减少办公费用支出,厉行节约。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少2万元,主要原因是公车改革公车上缴机关事务管理局,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,年初结转和结余0万元;支出总计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%;支出增加0万元,增长0%。

 

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

  • 部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出4.45万元,比2018年减少15.55万元,降低77.8%。主要原因是:本年减少办公费用支出,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要是用于日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张成明    联系电话:0470-4217329中国共产主义青年团阿荣旗委员会公开表