中国人民政治协商会议内蒙古自治区阿荣旗委员会2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

中国人民政治协商会议内蒙古自治区阿荣旗委员会

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

部门职能:人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

具体工作职责包括:

1、负责旗政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调旗政协各专门委员会的工作,充分发挥旗政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责旗政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受市政协办公厅的委托,组织在阿荣旗的市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法,供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映旗政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体,联系旗直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

7、负责旗政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和旗政协机关行政事务管理工作。

8、负责权限范围内的人事任免。

9、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

10、参与中心工作。

二、机构设置

目前,旗政协内设综合办公室、提案委员会、民族宗教与社会法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、学习和文史委员会6个专门委室、1个机关党支部。办公地点设旗行政中心。

编制21人,在职21人,离退休17人,享受遗属补助费3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年阿荣旗政协预算收入为355.99万元,全部为财政补助收入。本部门2019年度决算收入合计388.03万元,其中:财政拨款收入388.03万元,占100%。2019年决算收入与预算收入相比,收入增加32.04万元,增长9%;2019年阿荣旗政协预算支出355.99万元,决算支出合计388.03万元,2019年决算支出与预算支出相比,收入增加32.04万元,上升9%。主要原因:本年度增加原因为本年工资调整等。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计388.03万元,其中:本年收入合计346.9万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余41.13万元;支出总计388.03万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余67.9万元。与2018年度相比,收入总计减少93.51万元,下降19.4%;支出总计减少93.51万元,下降19.4%。主要原因:一是减少原因为人员变动;二是工资调整;三是本年度退休人员工资由社会保险经办机构统一发放,单位只承担地方补贴部分。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计346.9万元,其中:财政拨款收入346.9万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计320.13万元,其中:基本支出320.13万元,占100%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计388.03万元,其中:年初结转和结余41.13万元;支出总计388.03万元,其中:年末结转和结余67.9万元。与2018年度相比,收入减少93.51万元,下降19.4%;支出减少93.51万元,下降19.4%。主要原因:一是减少原因为人员变动;二是工资调整;三是本年度退休人员工资由社会保险经办机构统一发放,单位只承担地方补贴部分。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计320.13万元,其中:基本支出320.13万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出320.13万元,其中:人员经费244.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少68.27万元,主要原因是:一是减少原因为人员变动;二是工资调整;三是本年度退休人员工资由社会保险经办机构统一发放,单位只承担地方补贴部分;公用经费75.78万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置,较上年减少52万元,主要原因是:厉行勤俭节约,减少办公成本,本年度差旅费、办公费等年底未支付。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.11万元,支出决算为0.83万元,完成预算的20.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.11万元,支出决算为0.83万元,完成预算的20.2%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行勤俭节约,下乡次数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.83万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于扶贫下乡加油费支出,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是主要原因是厉行勤俭节约,下乡次数减少。公务用车运行维护费支出0.83万元,用于扶贫下乡加油费,车均运维费0.83万元,较上年减少4.04万元,主要原因是厉行勤俭节约,下乡次数减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,年初结转和结余0万元;支出总计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%;支出增加0万元,增长0%。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位没有开展预算绩效管理工作,无民生项目和重点支出项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有开展预算绩效管理工作,无民生项目和重点支出项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出75.78万元,比2018年减少52万元,降低40.7%。主要原因是:厉行勤俭节约,减少办公成本,本年度差旅费、办公费等年底未支付。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计14.2万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:印刷图书《阿荣旗政协志》(2007—2017)内部资料,及《阿伦河畔朝鲜族》;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出14.2万元,比2018年增加14.2万元,增长0%,主要原因是:印刷图书《阿荣旗政协志》(2007—2017)内部资料,及《阿伦河畔朝鲜族》。授予中小企业合同金额14.2万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额14.2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),,比2018年增加0台(套),;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘芳    联系电话:0470-4217300

中国人民政治协商会议内蒙古自治区阿荣旗委员会公开表