内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗教育科技体育局2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗教育科技体育局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

阿荣旗教育科技体育局是是阿荣旗人民政府主管全旗教育科技体育工作的职能部门。1.全面贯彻落实国家、自治区有关教育、科技、体育工作的方针、政策和法律、法规,制定全旗教育、科技、体育工作发展规划和工作计划,并组织实施。2.统筹管理和指导全旗的各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革;研究提出布局和结构调整的意见。3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作;指导中小学校外教育和安全管理,全面实施素质教育,构建德智体美劳全面发展的教育体系。4.指导并组织教育督导工作;负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展基础教育发展水平和质量检测工作,发布教育督导报告。5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,负责对中等职业教育教学指导文件和教学评估标准的组织实施;指导中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及其他成人教育。6.统筹协调和指导民族教育工作,负责落实民族教育发展改革的政策措施,并组织监督实施;指导民族中小学教育教学工作和师资队伍建设。7.会同有关部门协调、管理各项教育、科技和体育经费;研究制定筹措教育、科技和体育经费、投资的管理制度和办法;监督教育、科技和体育经费的投入和使用;按有关规定管理国内外对全旗的教育、科技和体育援助资金和教育贷款;负责全旗教育、科技和体育事业及教育、科技和体育经费的统计和分析。8.统筹管理民办教育工作,负责初中及初中以下阶段民办学校和民办教育培训机构的审批和管理。9.指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防、安全等工作;组织编写乡土教材;指导教科研、电化教育、教学仪器装备和实验教学等工作;推动现代教育技术发展;参与对青少年校外教育机构的管理和指导。10.指导各级各类学校教师、中小学校长队伍的建设工作;负责组织各级各类学校教师、校长继续教育工作;负责全旗初中小学(幼儿园)教师资格认定工作;统筹规划并指导全旗教师、管理人员以及教育行政干部队伍的建设工作。11.负责组织管理全旗各类教育招生考试工作;负责普通高校、成人院校、中专学校和高中阶段教育招生录取工作;指导师范类毕业生的就业服务工作;指导并组织开展普通高校、中等职业学校学生助学工作。12.贯彻落实国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策;会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。13.研究确定阿荣旗科技发展布局和优先领域,编制科技发展中长期规划和年度计划,并组织实施。14.贯彻落实科技体制改革有关政策和措施;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力;指导全旗科技体制改革工作。15.加强科技进步工作的宏观管理,研究多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置,合理使用科技经费和技术研发经费;负责科技重大项目的组织实施;负责各类科技计划项目的申报、组织实施。16.编制阿荣旗科技示范基地、科技示范园区的建设规划、计划,并组织实施。17.归口管理科技合作和交流工作;编制科技合作计划,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。18.会同有关部门拟订有利于科技人才成长的相关政策,促进科技人才资源的合理配置。19.负责科技成果管理、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;制定科学技术普及和宣传工作规划;促进发展科技咨询、招标、评估等中介组织,推动科技服务体系建立。20.扶持引导民营科技企业的发展;负责科技信息、统计工作。21.协同有关部门推动地区和行业科技进步;提出并组织实施阿荣旗科技教育培训计划。22.负责管理阿荣旗科技信息建设、新能源技术推广和生产力促进工作。23.负责推动多元化体育服务体系建设,推进全旗体育公共报务和体育制度改革。24.负责全旗群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设,负责体育设施建设,负责对公共体育设施的管理。25.负责体育训练和体育竞赛,指导和组织运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。26.负责推动青少年体育发展,指导和推动青少年体育工作。27.负责社会体育工作及体育彩票的发行销售管理工作。28.负责组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。29.完成旗委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  44  个(1个行政单位、43个事业单位),比上年减少 2 个(因机构改革、中小学合并等原因)。阿荣旗教育科技体育局、阿荣旗科技信息服务中心、阿荣旗教师培训中心、阿荣旗青少年校外活动中心、阿荣旗第一幼儿园、阿荣旗第二幼儿园、阿荣旗第三幼儿园、阿荣旗实验小学、阿荣旗那吉屯第二小学、阿荣旗那吉屯第三小学、阿荣旗那吉屯第四小学、阿荣旗那吉屯第五小学、阿荣旗明德小学、阿荣旗阿伦小学、阿荣旗第一中学、阿荣旗第二中学、阿荣旗阿伦中学、阿荣旗第四中学、阿荣旗朝鲜族学校、岭东特殊教育学校、阿荣旗职业中等专业学校、阿荣旗复兴小学、阿荣旗红花梁子小学、阿荣旗霍尔奇小学、阿荣旗三岔河小学、阿荣旗三道沟小学、阿荣旗太平庄小学、阿荣旗王杰小学、阿荣旗向阳峪小学、阿荣旗霍尔奇中学、阿荣旗复兴中学、阿荣旗三岔河中学、阿荣旗太平庄中学、阿荣旗亚东第二小学、阿荣旗亚东第一小学、阿荣旗亚东中学、阿荣旗兴安学校、阿荣旗那克塔学校、阿荣旗孤山学校、阿荣旗六合学校、阿荣旗长安学校、阿荣旗查巴奇民族学校、阿荣旗得力其尔民族学校、阿荣旗音河民族学校

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本年预算收入为44361.48万元,上年预算收入为45654.48万元,本年执行收入60264.17万元,上年度收入60405.86万元,比上年减少141.69万元,下降0.23%。

本年年初预算支出44,361.48万元,上年45654.48万元,比上年减少1293万元,减少2.83%。 决算执行支出57,627.42万元,上年56,541.79万元,比上年增加1085.63万元,增长1.92%。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计80,147.65万元,其中:本年收入合计60,264.17万元,年初结转和结余19,883.49万元;支出总计80,147.65万元,其中:年末结转和结余22,520.23万元。与2018年度相比,收入总计增加4,398.23万元,增长5.8%;支出总计增加4,398.23万元,增长5.8%。主要原因:一是与科技局、体育活动中心合账;二是呼伦贝尔市财政局下达2019年度自治区本级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计60,264.17万元,其中:财政拨款收入58,952.88万元,占97.82%;事业收入1,294.15万元,占2.15%;其他收入17.14万元,占0.03%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计57,627.42万元,其中:基本支出50,253.4万元,占87.2%;项目支出7,374.03万元,占12.8%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计78,836.36万元,其中:年初结转和结余19,883.49万元;支出总计78,836.36万元,其中:年末结转和结余21,969.04万元。与2018年度相比,收入增加3,288.56万元,增长4.4%;支出增加3,288.56万元,增长4.4%。主要原因:科技局、体育活动中心并入。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计56,839.91万元,其中:基本支出49,493.3万元,占87.1%;项目支出7,346.62万元,占12.9%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出49,493.3万元,其中:人员经费43,154.63万元,主要包括:工资福利支出40,909.08万元,个人和家庭补助支出2,245.55万元,较上年减少787.24万元,主要原因是:由于教职工总数减少,导致工资福利支出数减少;公用经费6,338.66万元,主要包括:商品服务支出6,210.61万元,资本性支出128.05万元,较上年减少2,567.94万元,主要原因是:一是厉行节约减少不必要支出,二是减少两所学校。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为57.13万元,支出决算为45.7万元,完成预算的80%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为30.11万元,支出决算为25.65万元,完成预算的85.2%;公务接待费预算为27.01万元,支出决算为20.05万元,完成预算的74.2%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:各单位大力压缩开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出45.7万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出25.65万元,占56.1%;公务接待费支出20.05万元,占43.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出25.65万元。其中:公务用车运行维护费支出25.65万元,用于年初计划下乡指导教育教学工作及按旗委旗政府要求下乡扶贫,车均运维费2.57万元,较上年减少7.89万元,主要原因是下乡任务减少,财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出20.05万元。其中:国内公务接待费20.05万元,接待601批次,共接待4,163人次。主要用于:一是开展学校之间的交流;二是学校接待到校检查工作的人员。较上年减少8.88万元,主要原因是接待人次减少。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计394.22万元,年初结转和结余102.01万元;支出总计27.41万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出27.41万元,占100%,年末结转和结余366.82万元。与2018年度相比,收入增加216.41万元,增长285.5%;支出增加1.52万元,增长5.9%。主要原因:自治区本级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

为促进教育事业健康发展,提高资金使用的安全性、公平性、规范性和有效性的总体目标,提高资金使用精准化,教育投入向农村学校和薄弱学校建设倾斜,向教师队伍和学科专业等内涵建设倾斜,重点保障改薄资金、课程改革项目、师资队伍建设、现代职教体系构建、教育信息化建设与应用等急需目标领域。同时,把绩效目标管理、绩效运行监控、绩效结果评价和应用,融入专项资金的预算编制、执行和监督全过程。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

按照年初预算使用了岭东特殊教育学校劳务费8万元,用于发放临时雇用的6名教师工资,以保障课程开全,让24名学生得到正常教育,利于学校正常运转。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出585.55万元,比2018年增加275.11万元,增长88.6%。主要原因是:科技局、体育互动中心并入。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计4,441.28万元,其中:政府采购货物支出1,041.08万元,比2018年减少1,363.22万元,降低56.7%,主要原因是:各学校教学仪器设备均已基本满足教学需求,本年减少了相应采购计划;政府采购工程支出3,386.73万元,比2018年减少474.61万元,降低12.3%,主要原因是:各学校办学条件基本达标,减少了建设规划;政府采购服务支出13.46万元,比2018年减少16.94万元,降低55.7%,主要原因是:各单位采取积极措施,减少学校各项经费支出。授予中小企业合同金额3,935.6万元,占政府采购支出总额的88.6%。其中:授予小微企业合同金额1,442.73万元,占政府采购支出总额的32.5%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,机要通信用车2辆,主要用于:满足机关运转需求;特种专业技术用车1辆,主要用于:满足高考、中考等特殊任务需求;其他用车8辆,主要是用于主要是用于汽车驾驶员学校学员训练。单位价值50万元以上通用设备6台(套),主要是用于满足教学需求,比2018年减少1台(套),主要原因是资产调出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡书勇    联系电话:0470-4252598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表

内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗教育科技体育局公开表