内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗司法局2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗司法局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

阿荣旗司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策,落实自治区党委、市委和旗委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治旗工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于司法行政工作的法律法规及有关政策。

2、负责全面推进依法治旗。承担全面依法治旗重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治旗中长期规划建议,协调督促有关方面落实旗委全面依法治旗委员会决定事项、工作部署和要求等,负责有关决策部署的督察工作。

3、负责统筹推进法治政府建设。指导、监督各乡镇、各部门依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调监督全旗行政执法工作,承担推进行政执法体制改革有关工作。负责行政行为合法性审查工作。负责办理行政复议、行政应诉案件,指导、监督其他行政复议、行政应诉工作。负责各乡镇政府、旗政府各部门规范性文件的备案审查监督工作。

4、负责统筹规划法治社会建设。负责拟订全旗法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全旗依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员选任管理工作,负责人民监督员选任管理工作。

5、负责指导全旗司法行政基层基础建设。指导推进司法所建设。指导、管理全旗社区矫正工作。指导全旗刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责全旗公共法律服务体系建设。拟订全旗公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督全旗法律顾问、律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责全旗律师事务所设立及律师的执业审核和监督管理工作。指导律师行业党建工作。

7、负责全旗法治人才队伍建设。规划、协调、指导全旗法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全旗司法行政队伍建设,负责全旗司法行政系统警务管理、警务督察等队伍建设工作。

8、负责全旗司法行政系统装备财务保障工作。负责全旗司法行政系统警车管理工作,指导、监督全旗司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、负责规划、实施、指导全旗司法行政信息化工作。承担全旗司法行政系统应急指挥、與情处置和综合协调调度工作。

10、负责组织开展涉外法务交流与合作,协调开展涉外法律服务工作。

11、完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

阿荣旗司法局本级独立单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

2019年阿荣旗司法局共有内设机构9个,分别为办公室、法治调研督察股、社区矫正执法大队、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股(法律援助中心)、科技信息化股。下设基层司法所12个,分别为那吉司法所、亚东司法所、霍尔奇司法所、六合司法所、向阳峪司法所、复兴司法所、三岔河司法所、兴安司法所、新发司法所、查巴奇司法所、得力其尔司法所、音河司法所。

人员基本情况,阿荣旗司法局政法专项编制45名。其中:局机关编制21名,基层司法所编制24名。核定局机关科级领导职数3名(1正2副)、基层司法所股级领导职数12名。工勤人员事业编制2名。截止2019年12月31日,在职41人,离退休16人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年本部门财政拨款预算收入为668.25万元,预算支出为668.25万元。本部门本年财政拨款收入合计为796.07万元,比上年减少25.8万元,降低3.14 %,本年支出合计为707.64万元,其中基本支出666.67万元,比上年增加29.17万元,增长4.58%,主要原因是本年度人员经费支出增加;项目支出本年度40.98万元,比上年增加9.51万元,增长30.22%,主要原因是购置业务用设备增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1107.78万元,其中:本年收入合计796.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余311.7万元;支出总计1,107.78万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余400.13万元。与2018年度相比,收入总计增加127.11万元,增长13%;支出总计增加127.11万元,增长13%。主要原因:一是本部门内相应股室及各司法站所业务量增加相对业务支出增加;二是结清以前年度欠款;三是人员经费支出增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计796.07万元,其中:财政拨款收入796.07万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计707.64万元,其中:基本支出666.67万元,占94.2%;项目支出40.98万元,占5.8%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,107.78万元,其中:年初结转和结余311.7万元;支出总计1,107.78万元,其中:年末结转和结余400.13万元。与2018年度相比,收入增加127.11万元,增长13%;支出增加127.11万元,增长13%。主要原因:一是本部门相应股室及各司法站所业务量增加相对业务支出增加;二是结清以前年度欠款;三是人员经费支出增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计707.64万元,其中:基本支出666.67万元,占94.2%;项目支出40.98万元,占5.8%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出666.67万元,其中:人员经费597.8万元,主要包括:基本工资145.44万元、津贴补贴149.17万元、奖金11.60万元、绩效工资2.20万元 、机关事业单位基本养老保险55.60万元、职工基本医疗保险30.65万元、其他社会保障缴费49.18万元、住房公积金81.73万元、其他工资福利支出28.73万元、退休费26.25万元、抚恤金16.9万元、生活补助0.37万元,较上年增加55.85万元,主要原因是工资福利支出增加;公用经费68.87万元,主要包括:办公费15.55万元、水费0.01万元、邮电费0.01万元、取暖费2.38万元、物业管理费5.05万元、差旅费0.22万元、维修(护)费0.44万元、专业材料费3.53万元、劳务费1.98万元、公务用车运行维护费13.03万元、其他交通费用21.87万元、办公设备购置4.8万元,较上年减少26.67万元,主要原因是:本部门厉行节约,减少公用经费支出。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为35.6万元,支出决算为13.1万元,完成预算的36.8%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为35万元,支出决算为13.1万元,完成预算的37.4%;公务接待费预算为0.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于经费紧张,部分支出没有及时付款;二是本部门厉行节约,合理范围内减少相应费用支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出13.1万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出13.1万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无增减变化,主要原因是本部门全年无因公出国(境)团组及个人。

公务用车购置及运行维护费支出13.1万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门本年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出13.1万元,用于公务用车运行维护费13.1万元,车均运维费1.87万元,较上年减少10.45万元,主要原因是由于经费紧张,部分支出没有及时付款,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0万元。较上年无增减变化,主要原因是本部门严格规定,厉行节约,减少相应费用支出。

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,年初结转和结余0万元;支出总计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%;支出增加0万元,增长0%。主要原因:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款无收支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

 

附件:

  预算绩效运行跟踪监控管理表

(2019年度)

填报单位:(盖章)                              金额单位:万元     

 

单位

阿荣旗司法局

单位负责人

刘静彬

项目资金

18

项目名称

社区矫正工作经费

项目负责人

齐立民

联系电话

4259055

项目资金

 

总投资额

财政资金

自有资金

小计

中央

省级

市级

县级

主管部门

安排资金

18

18

 

 

 

18

 

 

到位资金

18

18

 

 

 

18

 

 

项目计划期限

全年

跟踪期限

2019年10月14日-2019年10月18日

 

 

是否制定了项目实施管理办法

是  □

否  ☑

是否采用招投标制

是  □

否  ☑

是否执行政府采购制

是  □

否 ☑

是否采取了信息公示制

是  □

否 ☑

是否签订了项目责任书或合同书

是  □

否 ☑

是否制定项目资金管理办法

是  □

否 ☑

是否专账管理

是  ☑

否 □

有无竣工验收制度

有  □

无  ☑

有无竣工结算制度

有  □

无  ☑

有无资产管理办法

有  ☑

无  □

一级指标

二级指标

绩效目标

目标完成情况

产出目标

数量

 

解矫人数118

100%

质量

 

无再犯罪倾向

100%

时效

 

全年

100%

 

 

 

 

成本

每人1000

100%

效益目标

经济效益

监管经费得到保障

100%

社会效益

无违法犯罪再记录

100%

生态效益

 

 

使

支出明细项目

支出数额

项目关联性支出

非关联性支出

支出小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 存在问题及绩效目标出现偏差的原因

 

 

 

本级财政资金困难,拨付不及时。

整改措施及建议

 填报人:韩玉梅                                    填报日期:2020年8月5日

  • 部门决算中项目绩效自评结果

 

 

附件1-1

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(  2019 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社区矫正工作经费 

本级部门及代码

阿荣旗司法局025001

实施单位

阿荣旗

司法局 

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

 18

 执行数:

0 

 其中:财政拨款

 18

       其中:财政拨款

0 

             其他资金

 0

             其他资金

0 










预期目标

目标实际完成情况


 目标1:社区矫正人员定期回访率达标;
 目标2:对社区矫正人员的监管到位;
 目标3:基层司法站所的基础硬件设施配备提高;

目标4:矫正中心硬件配备齐全,社区矫正宣传印刷材料增加。


 目标1完成情况:社区矫正人员定期回访率达标;
 目标2完成情况:对社区矫正人员的监管到位;
 目标3完成情况:基层司法站所的基础硬件设施配备提高;
 目标4完成情况:矫正中心硬件配备齐全,社区矫正宣传印刷材料增加。










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

指标1:解矫人数118

   118

 100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

质量指标

指标1:无再犯罪倾向

100%

100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:全年

100%

100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:每人1000

 1000

 100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1:监管经费得到保障

100%

100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:无违法犯罪再记录

100%

100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:无违法再记录

100%

100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1:达到全部满意

100%

100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

财政支出绩效自评报告

 

(阿荣旗司法局)

 

一、项目基本情况

(一)项目概况。

2019年本级财政配套社区矫正专项经费18万元,用于我局社区矫正工作。

(二)项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

 目标1:社区矫正人员定期回访率达标;
 目标2:对社区矫正人员的监管到位;
 目标3:基层司法站所的基础硬件设施配备提高;

目标4:矫正中心硬件配备齐全,社区矫正宣传印刷材料增加。

2.项目绩效阶段性目标。

     未设立项目绩效阶段性目标,绩效目标全部为全年目标。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

  1、加强专项资金管理,建立健全制度,保障专项资金及时、足额到位。

2、严格按照财务管理规定使用专项资金,规范专项资金开支范围、标准和程序,保证专款专用,提高专项资金使用效益。

(二)绩效评价原则、评价方法。

绩效评价原则:建立专项资金绩效考评制度,组织、协调、监督财政部门和司法行政部门设定绩效目标,实施绩效管理,提高财政资金使用效益。

评价方法:按照年末绩效产出指标进行综合评价。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备。年初制定年度目标。

2.组织实施。本年度未有专项资金支出无组织实施阶段。

3.分析评价。此专项资金虽未支出,但是全年绩效产出指标全部完成。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

  项目资金全部拨付到单位账户,但未有支出。

2.项目资金使用情况分析。

    项目资金未使用。

3.项目资金管理情况分析。

    项目资金实行专户专管,专款专用。

(二)项目实施情况分析。

年初制定项目绩效总目标,由分管领导负责,相关业务股室负责人开展具体工作,年终各项均100%达到预期目标值。

(三)项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

(1)项目成本(预算)控制情况。

    成本预算控制在18万元

  1. 项目成本(预算)节约情况。

        无支出

2.项目的效率性分析。

(1)项目的实施进度。

项目实施进度为全年进行。

(2)项目完成质量。

     项目绩效产出指标完成质量较好,产出指标全部达到年初目标值

3.项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

     项目预期目标全部完成

(2)项目实施对经济和社会的影响。

  1. 项目实施从经济效益上看使社区矫正监管经费得到保障;
  2. 项目实施从社会效益上看使接受社区矫正人员无违法犯罪再记录。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出68.87万元,比2018年减少26.67万元,降低27.9%。主要原因是:本部门厉行节约,减少公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计48.17万元,其中:政府采购货物支出48.17万元,比2018年增加34.36万元,增长248.7%,主要原因是:本部门建设信息指挥中心,增加相关设备采购;政府采购工程支出0万元,比2018年无增减变化;政府采购服务支出0万元,比2018年无增减变化。授予中小企业合同金额48.17万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额48.17万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车7辆,主要用于:乡镇各基层司法站所业务用车;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年无增减变化。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩玉梅    联系电话:0470-4212892内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗司法局公开表