中共阿荣旗委员会巡察工作领导小组办公室2019年度决算公开报告

文章来源:作者: 发布时间:2020年09月29日 点击数: 字体:

中共阿荣旗委员会巡察工作领导小组办公室

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

 

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)向旗委、旗委巡察工作领导小组报告工作情况,提出工作建议,传达贯彻旗委和旗委巡察工作领导小组的决策部署。

(2)向呼伦贝尔市委巡察工作领导小组办公室报告工作情况,办理呼伦贝尔市委巡察工作领导小组办公室交办事项。

(3)对呼伦贝尔市委巡察工作领导小组办公室、旗委和旗委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

(4)统筹、协调、指导旗委巡察组开展工作。

(5)承担巡察工作政策研究、制度建设、信息处理、新闻宣传及有关部门联络协调等工作。

(6)配合有关部门对全旗巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(7)为旗委巡察组开展工作提供服务保障,管理巡察工作专项经费和相关固定资产。

(8)完成旗委、旗委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

旗委巡察工作领导小组内设机构(岗位),内设3个单位:旗委巡察办、旗委巡察一组、旗委巡察二组。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

1. 年初预算收入分析

本年年初预算总收入249.46万元,上年年初预算总收入209.62万元,其中一般公共预算财政拨款收入249.46万元,占总收入100%,比上年增加39.84万元,同比上年增加19%。增加原因是本年本年人员工资按年晋升增加。

2、年初预算支出分析

本年年初预算总支出249.46万元,上年年初预算总支出209.62万元,比上年增加39.84万元,同比上年增加19%。其中本年一般公共服务支出194.68万元,上年一般公共服务支出185.37万元,增加9.31万元,同比增长5.02%;本年社会保障和就业支出30.61万元,上年社会保障和就业支出1.7万元,增加28.91万元,同比增长1700.59%;原因为增加事业编制开支。本年卫生和健康支出11.41万元,上年卫生和健康支出10.08万元,增加1.33万元,同比增长13.19%;本年住房保障支出12.76万元,上年住房保障支出12.47万元,增加0.29万元,同比增长2.29%。

3、决算收入与预算对比分析

从收入结构看, 2019年财政拨款预算收入为229.88万元,2019年预算安排收入249.46万元,减少19.58万元,减少7.85%,原因工资调整等。

  1. 决算支出与预算对比分析

本年总支出222.89万元,年初预算安排支出249.46万元,减少26.57万元,减少10.65%,原因是人员调动工资调整等其中:(1)一般公共服务支出183.82万元,年初预算支出63.29万元,比预算增加120.53万元,增长190.46%,增加原因为人员变动及工资调整;(2)社会保障和就业支出18.27万元,年初预算支出173.41万元,比预算减少155.14万元,下降89.46%,;(3)医疗卫生与计划生育支出9.66万元,年初预算支出0万元,比预算增加9.66万元,增长100%,增加原因为上年本项目没有安排预算支出;(4)住房保障支出11.13万元,年初预算支出12.76万元,比预算减少1.63万元,减少12.75%,原因为本年度工资上调。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计257.2万元,其中:本年收入合计229.88万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余27.32万元;支出总计257.2万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余34.31万元。与2018年度相比,收入总计增加48.18万元,增长23.1%;支出总计增加48.18万元,增长23.1%。主要原因:一是本年本年人员工资按年晋升增加;二是编办给巡察数据中心新批复增加一个事业编制;三是本年度增加了干部挂职补助。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计229.88万元,其中:财政拨款收入229.88万元,占100%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计222.89万元,其中:基本支出222.89万元,占100%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计257.2万元,其中:年初结转和结余27.32万元;支出总计257.2万元,其中:年末结转和结余34.31万元。与2018年度相比,收入增加48.18万元,增长23.1%;支出增加48.18万元,增长23.1%。主要原因:一是本年本年人员工资按年晋升增加;二是编办给巡察数据中心新批复增加一个事业编制;三是本年度增加了干部挂职补助。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计222.89万元,其中:基本支出222.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出222.89万元,其中:人员经费172.53万元,主要包括:基本工资58.37万元、津贴补贴38.37万元、奖金0.3万元、绩效工资1.76万元、机关事业单位基本养老保险费17.44万元、职工基本医疗保险缴费9.66万元、其他社会保障缴费16.75、住房公积金22.26万元、其他工资福利支出5.4万元、对个人和家庭的补助2.22万元,较上年增加41.96万元,主要原因是:增加了巡察数据中心4名事业编制人员开支;公用经费50.37万元,主要包括:办公费3.41万元、印刷费5.71万元、邮电费0.3万元、差旅费20.04万元、会议费0万元、培训费1.21万元、劳务费0.49万元、其他交通费用17.62万元、资本性支出1.59万元,较上年减少-0.76万元,主要原因是:本年巡察办没有举办市县级大型会议,上年会议费是2.92万元。

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为7.1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是巡察办车辆是租用,不是本单位的固定资产,租车费用记账在其他交通费里;二是本年巡察办没有产生公务接费用;三是本办没有发生需要因公务出国的业务。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年比较无增减,主要原因是本部门本年没有发生因公出国的业务。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,支出,车均购置费0万元,较上年无增减。主要原因是本单位本年没有购置车辆。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年无增减。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次;国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元。

 

(八)关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,年初结转和结余0万元;支出总计0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%,年末结转和结余0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%;支出增加0万元,增长0%。主要原因:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款无收支。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作,没有民生项目和重点支出项目。

  • 部门决算中项目绩效自评结果

我单位没有项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出50.37万元,比2018年减少0.76万元,降低1.5%。主要原因是:本年巡察办没有举办市县级大型会议,上年会议费是2.92万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年减少1.59万元,降低-100%,主要原因是:巡察办于2018年末采购的3台照相机用于办公,于2019年初付款,2019年没有发生政府采购固定资产的业务发生;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有发生需要走政府采购的工程支出业务;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是没有发生需要走政府采购的服务业务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙琪    联系电话:0470-4259097中共阿荣旗委员会巡察工作领导小组办公室公开表