内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗人民政府办公室

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

一、主要职能

（一）旗政府办公室

1.组织起草或审核以旗政府、政府办公室名义发布的公文，组织起草《阿荣旗人民政府工作报告》等文稿。

2.研究旗人民政府各部门和各乡镇人民政府请示旗政府的有关问题，提出审核意见，报请旗政府领导审批;根据旗人民政府领导的指示，对旗人民政府部门间有争议的重要问题进行协调，报旗人民政府领导决定。

3.负责旗政府会议的准备和组织工作，协助旗政府领导部署会议决定事项的实施。

4.督促检查旗政府公文、会议决定事项及旗政府领导重要批示的落实情况，向旗政府领导报告。

5.承担涉及旗政府各部门人大代表建议、政协提案的交办、督办、反馈等工作。

6.负责指导旗政府值班及突发公共事件应急相关工作，向旗政府领导报告重要情况。

7.根据旗政府工作重点和旗政府领导指示，组织和参与决策前的调研、论证，并提出建议；收集整理、分析研究全旗经济与社会生活中的重要信息和动态，向旗政府领导报告。

8.负责政务信息的采集、整理、传递工作，为旗政府领导决策提供参考；负责旗政府各部门政务公开的指导、督促和检查工作。负责旗政府系统办公自动化建设工作。

9.负责旗政府系统电子政务建设工作，指导各乡镇、旗政府各部门的电子政务建设工作；负责旗政府门户网站的建设管理工作。

10.负责旗本级行政机关、事业单位和国有企业印章制发、管理和检查工作，指导各乡镇印章制发和管理工作。

11.负责旗政府办公室机要、保密和行政事务管理、安全保卫等工作。

12.负责旗政府办公室（旗法制办公室、旗信访局）及所属事业单位、旗政府驻外机构的党风廉政建设和纪检监察工作。

13.负责全旗党政机关、事业单位车辆编制管理工作。

14.对旗政府需要研究的带有战略性的问题进行决策前的调研、论证；对全旗经济发展中的一些重要课题进行调查研究，提出政策性建议；跟踪研究全旗经济形势，收集、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态。

15.负责旗委、旗政府交办的涉外事务；负责审核党政机关、企事业单位因公出国人员的护照手续，报上级主管部门审批。

16.贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市及旗委、政府有关侨务工作的法律法规和方针政策；管理和统筹协调全旗侨务工作；负责侨务宣传，保护归侨、侨眷和华侨的合法权益。

17.旗领导交办的其他工作。

（二）旗法制办公室

1.负责统筹规划、综合协调、督促指导全旗依法行政工作，承担旗政府推进依法行政工作的日常工作。

2.负责监督、检查和指导全旗规范性文件的制定和备案审查工作。

3.负责起草或组织起草旗政府重要的规范性文件。

4.负责研究规范政府共同行为的法律法规实施以及行政执法中的问题，向旗政府提出完善制度和解决问题的建议。

5.负责研究推进全旗政府转变职能和行政审批制度改革有关工作。

6.负责对旗政府各部门行政权力事项的审核确认和动态管理，并对行政权力的行使实施监督。

7.负责全旗行政执法监督和推进行政执法体制改革及行政执法责任制工作，负责城市管理相对集中行政处罚权和理顺执法体制工作，指导、协调和监督全旗城市管理综合行政执法试点工作。

8.指导、监督全旗行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责行政调解的组织、协调、指导和监督工作，负责旗政府法律顾问工作，指导和协调全旗行政调解工作。

9.负责开展依法行政、政府法制理论与实践工作的研究，学术交流和政府法制业务交流，组织、协调、指导和督促创建法治政府示范活动等工作。

10.旗政府交办的其他工作。

（三）旗信访局

1.贯彻执行有关信访工作的方针政策，负责公民、法人及其他组织给旗委、旗政府及领导的来信、来电的受理及来访群众的接待工作；负责向旗委、旗政府及有关领导反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责信访热线电话、网上信访、旗长信箱的受理、组织办理、答复等工作。

2.承办呼伦贝尔市信访部门与旗委、旗政府领导交办的信访事项的组织办理、督促检查等工作；负责指导旗直各部门、人民团体及各乡镇的信访工作。

3.负责协调、督办、处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

4.负责指导、维护、管理信访信息系统；负责综合分析研究信访信息，向旗委、旗政府提出制定、修改、完善有关政策和法规的建议。

5.承担旗处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作，督促落实信访联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查乡镇和部门处理信访突出问题及群体性事件工作。

6.旗委、旗政府及上级信访部门交办的其他工作。

二、机构设置

2019年阿荣旗人民政府办公室预算编制单位5个，分别是阿荣旗人民政府办公室、阿荣旗政务服务中心、阿荣旗政府采购中心、阿荣旗机关事务管理局、阿荣旗政府信息中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年我单位年初预算收入为1,866.27万元，2019年决算收入总计3606.99万元，与年初预算数相比增加1740.72万元，增长93.27%，主要原因：一是公用经费增加；二是使用上年结转结余资金。

2019年我单位年初预算支出为1866.27万元，2019年决算支出总计3606.99元，与年初预算数相比增加1740.72万元，增长93.27%，主要原因：一是公用经费增加；二是使用上年结转结余资金。

2019年我单位年初预算收入为1,866.27万元，2019年决算本年收入3087.13万元，收入增加1220.86万元，增长65.42%。主要原因：增拨公用经费。

2019年我单位年初预算支出为1,866.27万元，2019年决算本年支出2735.25万元，支出增加868.98万元，增长46.56%。主要原因：增拨公用经费。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,606.99万元，其中：本年收入合计3,087.13万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余519.86万元；支出总计3,606.99万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余871.74万元。与2018年度相比，收入总计减少169.7万元，下降4.5%；支出总计减少169.7万元，下降4.5%。主要原因：厉行节约，办公费、劳务费等都有所下降。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,087.13万元，其中：财政拨款收入3,087.13万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,735.25万元，其中：基本支出2,735.25万元，占100%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,606.99万元，其中：年初结转和结余519.86万元；支出总计3,606.99万元，其中：年末结转和结余871.74万元。与2018年度相比，收入减少169.7万元，下降4.5%；支出减少169.7万元，下降4.5%。主要原因：厉行节约，办公费、劳务费等都有所下降。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,735.25万元，其中：基本支出2,735.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,735.25万元，其中：人员经费1,024.48万元，主要包括：基本工资343.83万元、津贴补贴358.65万元、奖金10.71万元、机关事业单位基本养老保险费153.54万元、职工基本医疗保险缴费54.51万元、其他社会保障缴费5.35万元、住房公积金74.36万元、退休费12.69万元、生活补助4.3万元、奖励金6.54万元，较上年减少2.48万元，主要原因是：离退休人员工资由社会保险经办机构统一发放无人数；公用经费1,710.77万元，主要包括：办公费113.8万元、印刷费17.57万元、咨询费4万元，手续费0.35万元、水费0.05万元、电费79.56万元、邮电费21.06万元、取暖费127.66万元、物业管理费3.96万元、差旅费101.57万元、维修（护）费211.82万元、租赁费2.2万元、培训费0.26万元、公务接待费4.19万元、劳务费498.65万元、车辆运行维护费454.75万元，其他交通费0.34万元、办公设备购置69万元，较上年减少400.29万元，主要原因是：厉行节约，办公费、劳务费等都有所下降。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为674.2万元，支出决算为458.94万元，完成预算的68.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为670万元，支出决算为454.75万元，完成预算的67.9%；公务接待费预算为4.2万元，支出决算为4.19万元，完成预算的99.8%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，公车运维费有所下降。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出458.94万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出454.75万元，占99.1%；公务接待费支出4.19万元，占0.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次,较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出454.75万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出454.75万元，用于于机要通信应急用车、调研用车、定向保障用车等。车均运维费25.26万元，较上年减少122.9万元，主要原因是厉行节约，公车运维费有所下降。财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务接待费支出4.19万元。其中：国内公务接待费4.19万元，接待62批次，共接待492人次。主要用于接待各级调研、考察等。较上年减少16.97万元，主要原因是厉行勤俭节约。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元。

（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，年初结转和结余0万元；支出总计0万元，年末结转和结余0万元。与2018年度相比，收入增加0万元，增长0%；支出增加0万元，增长0%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位没有开展预算绩效管理工作，无民生项目和重点支出项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1,710.77万元，比2018年减少400.29万元，降低19%。主要原因是：厉行节约，办公费、劳务费等都有所下降。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计425.08万元，其中：政府采购货物支出265.24万元,比2018年减少38.43万元，降低16.9%，主要原因是：办公设备需求减少；政府采购工程支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%；政府采购服务支出159.84万元，比2018年增加159.84万元，增长100%，主要原因是：本年新增采购保洁服务需求。授予中小企业合同金额425.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额425.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车16辆，主要是用于下乡调研。。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是监控设备系统、LED显示屏等，与2017年没有变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：费菲    联系电话：0470-4217269

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